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株洲市信访局2020年部门预算和"三公"经费 预算说明

发布时间:2020-02-19 来源:株洲市信访局 作者:株洲市信访局 字体[ ]


株洲市信访2020年部门预算和"三公"经费

预算说明


部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)"三公"经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、部门职能职责

(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的方针、政策,结合全市实际,拟定全市信访工作的规章、制度和工作要点,并组织实施。

(二)承办上级机关和领导交办、批办的信访事项,检查、督促、协调处理重大信访问题。

(三)办理人民群众和境外人士给市委、市政府和市主要领导同志的来信。

(四)接待到市委、市政府的群众来访,做好领导同志接待上访群众的服务工作。

(五)协同有关部门处理来信来访中反映跨省、跨市(州)、跨部门的重大纠纷问题。

(六)掌握信访工作动态,汇集人民群众的建议、意见,及时提供信访信息,为领导决策服务。

(七)负责对全市信访工作的检查指导、督查督办;负责信访理论研究和全市信访干部的业务指导。

(八)会同有关部门对重大信访事项的渎职失职部门或人员,提出处理意见。

(九)承办市委办公室、市政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

 本部门共有编制人数32人,实有人数28人。内设科室5个,分别为:办公室、接访科、信科、政策法规科(督查科)、驻京劝返科

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的北京维稳办工作专项经费。纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:

1.株洲市驻长维稳劝返中心

2.株洲市信访接待中心

(一)收入预算2020年年初预算数1001.06万元,其中,一般公共预算拨款1001.06万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算2020年年初预算数1001.06万元,其中,一般公共服务支出821.14万元,社会保障和就业支出82.27万元,医疗卫生与计划生育支出59.36万元,住房保障支出38.29万元。具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为851.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资134.93万元、津贴补贴65.21万元、绩效工资26.11万元、奖金103.18万元、对个人和家庭的补助55.57万元,公用经费339.56万元等。

2.项目支出2020年年初预算数为150万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

北京维稳办工作经费专项150万元。主要用于驻京劝返办维稳劝返工作经费

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为1001.06万元,比上年减少32.6万元,主要原因是按财政要求,单位运行经费压减。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排339.56万元,比上年度预算减少36.13万元,减少的主要原因是:按财政要求,单位运行经费压减10%。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为90.7万元。包含:办公消耗用品10万元、车辆加油服务6万元、法律服务6万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房1700平方米;车辆4辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1001.06万元,其中,基本支出851.06万元,项目支出150万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)"三公"经费预算:

2020年"三公"经费预算数33万元,其中:公务接待费3万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费30万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0

2020年"三公"经费预算数2019年持平,主要是因为我局继续严控三公经费支出

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费3万元,主要是召开全市信访工作会议、信访联席工作会议、信访督查工作会议特护期工作调度会等约350人次3万元

2020年预算安排培训费3万元,主要包括本单位干部职工参加省、市组织的各项培训2.5万、组织全市信访工作业务培训约100人次0.5万元

(七)其他事项

我局2020年预算未安排政府性基金预算。无纳入专户管理的非税收入



名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



附件1、株洲市信访局2020年预算公开说明

附件2、2020年株洲市信访局预算公开表格