年末职工人数：    29人

（人员编制：    29人）

年末资产总额：   453.74万元；

负债总额：   9.45万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 1031.68 万元。

2.单位年度总收入 1219.34万元，其中：财政拨款1219.34万元，其他收入 0万元。

3.单位年度总支出1218.13 万元，其中：项目支出247.00万元，基本支出971.13万元，（人员支出527.49万元，公用经费支出443.63万元，比上年增加22.02%），三公经费26.28万元，比上年减少59.41%，公车购置和维护费26.00万元，公务接待费0.28万元，出国经费0万元。

4.单位基建维修支出28.28万元。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2018年年初财政拨款预算收入1031.68万元，年末财政拨款收入决算数1219.34万元，比年初预算增加18.19%。其主要原因是因津补贴提标及人员调入增加了人员经费；因局办公楼屋面维修增加维修经费；驻京办特护期信访接访劝返工作增加了工作经费；加大信访宣传力度，信访宣传经费增加等。

2018年全年总支出1218.13万元，比去年减少5.35%，其中基本支出971.13万元，比去年增加0.32%，项目支出247.00万元，比去年减少22.56%。

2018年"三公"经费总支出26.28万元，其中公务用车购置及运行维护费26万元，公务接待费0.28万元,无因公出国。

与2017年相比,三公经费总支出减少了59.41%,其中公务用车购置及运行维护费比去年减少了54.03%，公务接待费比去年减少了96.61%，主要原因是我局今年没有购置车辆并压缩三公开支。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

1.全市信访形势平稳向好。未发生一起重大群体性事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件；进京上访、进京非接待场所上访、赴省集体访、到市集体访四项重要指标同比大幅下降。党的十九届三中全会和全国"两会"特护期实现了中央和省里提出的"五个不发生"工作目标，被评为全省先进单位。2018年全省信访工作目标管理考核第一名。

2.信访件办理工作优质高效。2018年，群众信访件及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网信占比"五率"同比分别上升2.5%、1.8%、1.8%、23.1%、23.3%，群众自发送锦旗、写感谢信38件次。中央、省委巡视组移交信访件1138件实现全办结，化解信访积案643件，国家、省交办的42件"四大攻坚"问题全部审定办结，获得中央巡视组组长和省委主要领导的肯定，"一单五制两处理"经验在《人民日报》、省委办公厅《要情汇报》、省联席会议《工作简报》推介，《湖南新闻联播》报道。

3.工作责任体系健全完善。各级党委、政府坚持定期研究信访工作，党政领导定期接访、包案下访、联点督办等领导机制运行有序。完善了信访工作联席会议机制，明确了联席会议、专项小组、联席办职责，强化了党政领导"管行业、管业务、管信访"的"一岗双责"责任。通过开展"三无"创建活动，坚持挂图作战、预安销号、每日信息通报，定期召开座谈会、现场推进会，拿出300万元考核奖惩和启动半年约谈、重点单位调度等举措，进一步压实了工作责任，信访工作合力进一步增强，工作人员积极性明确提高。全年无进京非接待场所县1个、乡镇（街道）84个、三无村（社区）1355个，达标率分别为10%、76.4%、98.3%。

4.队伍能力形象明显提升。市、县两级建立了选派干部挂职锻炼和职能部门联合接访制度，整合了接访力量，提升了接访能力。市局推送的微信作品阅读量突破10万+，全国排第一位，荣获全国入围优秀作品奖；微信公众号连续5个月排全省市州前2名；全省首部市州信访志——《株洲信访志》正式发行，先后得到国家信访局副局长李皋，省委常委、省委政法委书记黄关春，省政府副秘书长、省信访局长许忠建的肯定和表扬，湖南信访局网站、微信公众号，《株洲日报》《株洲晚报》等媒体平台专题报道株洲改革40周年信访工作纪实，展示了株洲信访良好形象。

审核意见

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