年末职工人数：  31    人

（人员编制： 31   人）

年末资产总额：484.59       万元；

负债总额： 12.65      万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金 739.02      万元。

2.单位年度总收入  1048.5     万元，其中：财政拨款   1045.5    万元，其他收入  3   万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出  1057.1 万元，其中：项目支出 167.57 万元，基本支出 889.53 万元，人员支出  493.01 万元，公用经费支出 396.52 万元，比上年减少16.6%，三公经费 42.06 万元，比上年减少33 %，公车购置和维护费  30.83万元，公务接待费 11.23 万元，出国经费 0 万元。

4.单位基建维修支出   0    万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控"三公经费"、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

2016年全年总收入1048.5万元，全年总支出1057.1万元，其中工资福利支出261.64万元，占总支出24.75%cf家庭和个人的支出补助236.38万元，占总支出22.36%；其他商品和服务支出359.25万元，占总支出33.98%；项目支出167.57万元，占总支出15.86%；办公设备购置27.27万元，占总支出2.58%；对企业事业单位补助5万元，占总支出0.47%。

2016年"三公"经费总支出42.06万元，其中公务用车运行维护费30.83万元，公务接待费11.23万元，无因公出国。与2015年相比，总支出减少20.77万元。2016年，我局严控公务用车和公务接待，确保"三公"经费不超预算，在此基础上尽量下降。

项目支出167.57万元，与2015年相比增加152.57万元，主要是2015年以前10个县（市、区）的15万元，共150万元算作基本支出，从2016年开始此150万元作为项目支出才造成如此大的差距。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2016年，在市委、市政府的正确领导下，全市各级信访部门切实发挥"为

党分忧、为民解难"的职能作用，紧紧围绕"事要解决"这条主线，不断强化工作责任、创新工作机制，在维护群众合法权益、维护正常信访秩序、维护社会和谐稳定等方面作出了积极努力，取得了"三降三无"的成绩。全市信访总量4979批14895件（人次），同比批次、人次分别下降6%、7%；进京非访135人次，同比去年下降1%；到市上访1025批7991人次，同比批次、人次分别上升15%、33%;没有发生重大群体性事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件，信访形势保持平稳可控。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）